保管员负责库房物资的库存储备请购、验收、养护、复核工作，部门负责人负责监督物资的验收入库。
1）采购员购回所需的物资后,应及时地把《库存请购单》对应的物资规格型号数据、质量合格证、保修卡等连同物资一并交于库管员进行把关验收。
2）库管员应从数量、规格、型号、质量包装、产地及价格等方面详细核对。对一些贵重物品,质量要求系数严、规格型号细的物品,可由库管员直接请工程技术人员验物。
3）对一些确实无法提供合格证的产品,为了确保产品质量,采购员应填写《进货检验、复核记录单》,经检验员检验合格,部门负责人核准方可入库。
4）物资验收合格后,根据发货票填写《入库单》入库。
保管员在办理完入库手续后,应及时编号、填卡将物资摆放上架,在库养护 以备领用。
5）库管员应熟悉掌握物资的性能、特性、分类情况,妥善保管各种物资,并要分类上架存放,做到摆放整齐,仓位通畅,对不宜架存的物资要堆垛整齐,并采取防潮措施,便于发放。
6）物资要熟悉存放位置,经常检查,防止霉变、生锈、虫蛀、鼠咬及差错事故。
7）每天上班后要清扫库房卫生,做到物架、物资、地面无尘土、无污迹、无杂物。
8）返回的废旧物资及时填《废旧物资回收清单》,以便统一处理。
9）对库存的物资,要经常分析库存结构,掌握库存动态,对超储积压物资要定期填列《超储积压物资报告单》,注明原因,呈报上级部门处置。
10）库存短缺的常规备用物品,由仓库保管员按月列出《请购单》、补充库存、 出库核实。
11）物资出库必须凭物资《出库单》,凭票发料。
12）物品出库时,应对品名、数量、规格、型号再次核实,防止错发。
因工作急需,对“物到票未到”的无价格物品,经采购员认可后,可由对方打欠条,暂领走,待办理入库手续后及时转办出库手续。
13）保管员对逐项业务票据,对照核实无误后由器材会计及时记入入库、出库明细帐,如发现差错及时纠正处理。
14）每月25日为月终结帐盘点日,必须逐类逐项实际盘查,部门负责人协助并监督执行 ,如发生差错,,及时查找原因,落实纠正。
15）物资出入库单据,按月分类装订成册、编制号码,妥善保存备查. 由部门负责人监。
器材部
